Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

06 July 2025 17:19

Вы не покупаете сразу. И ваш клиент — тоже.
Мы живём в мире перегрузки: глаза скользят по ленте, мозг отфильтровывает всё, что выглядит как реклама.

А теперь главное:
⏺ Нейромаркетинг утверждает — чтобы человек запомнил вас и начал доверять, нужно не менее 7 касаний.
⏺ А чтобы купил — нужно 3 повода: последовательных, связанных, убедительных.

Вот как это работает на практике:

⸻

Самая маленькая квартира Петербурга — Мария Захарова
1. Первый инфоповод: “крошечная квартира в Питере выставлена на продажу”. Удивление.
2. Второй: «а что за человек её продаёт?» — оказывается, девушка-журналист. Пошли интервью, обзоры, публикации в СМИ.
3. Третий: мемы, TikTok, Reels. Мария — не просто риелтор. Она уже почти персонаж. Люди узнают. Помнят.

Результат: продажи в агентстве выросли, про неё начали говорить даже те, кто вообще не интересуется недвижимостью.

⸻

Шоколад для Путина из Ульяновска
1. Инфоповод: предприниматель делает шоколад для Президента. Необычно.
2. Эмоция: добрая новость, патриотично, по-русски. Показывают на ТВ. Делятся в Telegram.
3. Продолжение: бренд становится узнаваемым. Начинаются поставки. Появляются партнёры.

Три повода — и бизнес выходит на новую высоту.

👇 PR — это не про один взрыв. Это про серию касаний, каждое из которых ведёт к укреплению доверия.
Он не требует от человека «прямо сейчас нажми кнопку». Он помогает вспомнить, когда кнопка понадобится.

Пока реклама орёт: «Эй! Купи!»
PR нежно шепчет: «Ты ведь уже меня знаешь…»


Вывод:
⏺ Хотите, чтобы о вас заговорили — создайте 1 инфоповод.
⏺ Хотите, чтобы начали запоминать — сделайте 3.
⏺ А если хотите остаться в памяти — позаботьтесь о 7 касаниях с эмоцией.

Сначала вы просто инфоповод.
Потом — персонаж.
А потом — бренд.

Это и есть Взрывной PR

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

04 July 2025 17:01

​​📊 Дробление бизнеса 2025: как избежать претензий ФНС 🚫

Привет, предприниматели! Разбираемся, как обезопасить свой бизнес от претензий налоговой в новой реальности.

Что происходит сейчас? 🔍
– ФНС усиливает контроль за дроблением
– Используются новые методы проверки: анализ IP, допросы персонала, мониторинг медиа
– Особое внимание уделяется компаниям на УСН и патенте

Кому срочно проверить структуру? ⚠️
Спросите себя: существовала бы такая структура бизнеса без налоговых льгот? Если ответ “нет” — пора действовать!

Главные признаки дробления 🎯
– Единое управление разными юрлицами
– Общий персонал и ресурсы
– Одинаковые адреса и оборудование
– Отсутствие деловой цели кроме налоговой экономии

Хорошие новости 2025! 🎉
– Введена добровольная амнистия при отказе от схем
– Отменяется запрет на “матрешки” между ООО (законопроект № 797057-8 принят в первом чтении)
– Появились легальные способы структурирования

Когда разделение законно ✅
– Каждая компания ведет самостоятельную деятельность
– Раздельный бухучет
– Независимые ресурсы и персонал
– Реальная деловая цель

Практические советы 💡
– Проверьте взаимозависимость компаний
– Оцените экономическую обоснованность структуры
– Документируйте деловые цели разделения

Легальные причины разделения 📝
– Освоение новых направлений
– Минимизация лицензионных рисков
– Защита активов
– Географическое расширение
– Привлечение инвесторов

Важно знать! ⚠️
– Франшиза может быть легальным инструментом масштабирования
– Родственные связи не всегда признак дробления
– Необходима реальная самостоятельность субъектов

Готовы обсудить вашу структуру? 💼
Оставьте заявку на консультацию — поможем выстроить безопасную модель бизнеса.
👉 Напишите лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

03 July 2025 15:01

​​Налоговая списала с ИП 1,8 млн без суда

ЕНС у ИП — общий. И этим пользуются налоговики: списывают долги по физлицу с расчетного счета ИП. Законно ли это? В этом видео разбираем реальное дело и как предприниматель выиграл суд у ФНС.

Если не уверены, что у вас все в порядке в ЕНС — лучше разобраться сейчас.

🔗 Для консультации — напишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

01 July 2025 19:01

​​💳 Следит ли налоговая за переводами на вашу карту? И как распознать выплаты «в чёрную»?

В этом видео разбираем, кого и за что проверяют, как оформлять подотчёт, чтобы не доначислили 43% налогов, и почему директора под прицелом.
Если вы ИП или владелец бизнеса — видео для вас.

🎯 Хотите платить зарплату легально и не разориться? Напишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

30 June 2025 15:01

Уволился менеджер и завтра по вашим клиентам начинает звонить конкурент. — Это уже утечка персональных данных или еще нет?

Бухгалтер словил на домашнем ноуте вирус-вымогатель, а там в 1С-ке ваши контрагенты. Теперь, помимо выкупа, надо ещё разбираться с Роскомнадзором?!

Руководитель вёл базу поставщиков в гугл-таблице и прилетел страйк от Роскомнадзора. А если бы вёл в Яндекс-таблице?

С 30 мая 2025 года штрафы за ПД стали выше, а требования строже. Штрафовать будут вас, а не вашего сисадмина.

3 июля / 14:00 мск

Онлайн-трансляция для руководителей малого-среднего бизнеса, на которой вы получите конкретную инструкцию, как организовать хранение информации, чтобы не попасть на штрафы РКН. Человеческим языком — для руководителей, а не сисадминов!

— Где можно, а где нельзя хранить то, что РКН считает перс-данными
— Как защитить клиентскую базу в CRM, если сотрудник уволился
— Как организовать работу с ЭЦП, если ваш бухгалтер работает из дома
— Как взять под контроль работу удаленщиков

Регистрация по ссылке

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

27 June 2025 17:01

​​⚠️ Дробление бизнеса: ФНС найдет вас по фото и отзывам! 📸

Привет, предприниматели! 👋
Оптимизируете налоги через "дробление"? 📉 Осторожно! Налоговики научились находить признаки фиктивности не только в документах, но и прямо в открытых источниках – вашем сайте, соцсетях, отзывах клиентов и даже фотографиях! 🕵️‍♀️

🚩 3 главных сигнала для ФНС (Кейс хлебозавода):
Судебная практика (Пост. АС СКО от 03.02.2025 № А53-47317/2023). Суть дела:  Инспекция обвинила хлебозавод в дроблении: завод торговал оптом, а розницу вел через якобы "независимого" ИП.
Что по итогу?
– Общий офис и ограниченный доступ. ИП сидел в офисе завода, вход – через КПП. 👉 Признак контроля!
– Нерыночная аренда ОС. Акты без стоимости, плата ниже амортизации. 👉 Фиктивность!
– Сайт и отзывы клиентов. У ИП нет сайта, а покупатели связывают торговые точки только с заводом в отзывах (Яндекс). 👉 Единый бизнес!

🚫 Другие "красные флаги" для ФНС:
Инспекторы также ищут:
– Общие группы в соцсетях. Позиционирование нескольких компаний как единого предприятия (Пост. АС СЗО от 25.09.2024 № А05-9811/2023).
– Вакансии для "партнеров". Ваша компания ищет персонал для другой организации (Пост. АС УО от 06.07.2023 № А50‑22182/2022).
– "Чужие" сотрудники на вашем сайте/в соцсетях. Указание персонала другой фирмы среди своего (Пост. АС СЗО от 20.01.2020 № А13-18218/2017).

✅ Защитите свой бизнес!
Налоговая служба постоянно совершенствует методы поиска "дробления". Не рискуйте доначислениями и репутацией!

"Самитов Консалтинг" поможет:
📊 Проанализируем вашу структуру на риски.
🛡️ Разработаем законные и безопасные решения по оптимизации.
⚙️ Приведем в порядок документацию и информационное поле.
👉 Получите профессиональную консультацию по дроблению (структурированию) бизнеса! Напишите лично Марату.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

26 June 2025 11:02

​​⚠ Налоги с переводов на карту — миф или реальность?

Сколько можно получать без риска? Какие переводы интересуют налоговую?
Почему не все «переводы от друзей» безопасны?

В новом видео разбираем все страхи и правду — коротко, чётко и без паники.
👀 Смотри до конца — в конце список реальных «тревожных критериев» от банков и ИФНС.

🔗 Для консультации — напишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

25 June 2025 16:35

⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️

Самая важная «невидимая» работа

Мы здесь часто обсуждаем, как законно вести бизнес, правильно платить налоги. А те, кто следят за этим в реальности, — бухгалтеры. Каждый отчет, каждая копейка, каждый документ — это их работа. И, как правило, остающаяся за кадром тяжелая рутина.

Финлид от Точка Банк превращает рутину тех, кто держит цифры в порядке, в удовольствие.
Сервис подарил десяткам бухгалтеров и бухгалтерских компаний торты. И не простые — а в виде калькуляторов, папок, стикеров. Чтобы напомнить: их труд ценят.

На коробке — QR-код на стикерпак в Telegram. Забирайте, если хотите добавить в чат немного бухгалтерской самоиронии.

Финлид от Точка Банк — это бесплатный сервис счастливых бухгалтеров, чтобы цифры не отвлекали от главного:
→ Выписки из разных банков в одном окне
→ Оплаты подтягиваются сами
→ Документы хранятся безопасно
→ Все сервисы в одном — без лишних переходов

Поддерживать тех, кто обеспечивает порядок в бизнесе, — важно. Покажите Финлид от Точка Банк своим бухгалтерам или попробуйте сами, если вы и есть бухгалтер.

Кстати, отправьте в комментариях стикер, который вам понравился больше всего

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

23 June 2025 17:01

​​⚠️ Агентский Договор: Скрытые Налоговые Риски для Вашего Бизнеса!

Привет, коллеги-предприниматели! 👋
Агентский договор — это удобно: расширяете продажи, не раздувая штат. Агент получает вознаграждение, вы платите налог только с него, а не со всей выручки (ст. 1005 ГК РФ).

Звучит идеально? Но ФНС видит в этом риск! 🤯 Судебная практика подтверждает: это один из самых "опасных" инструментов для налоговой оптимизации. Налоговики пристально проверяют такие сделки.
Разбираем 4 главные ловушки:

1. 🛒 Переквалификация в договор поставки
Если агент фактически покупает и перепродает, а не посредничает, ваш агентский договор могут признать обычной куплей-продажей. Это доначисления НДС и налога на прибыль со всего оборота.

🚩 Что выдаст "поставку"?
- Агент продает через свою розницу.
- Вы не возмещаете агенту расходы на реализацию.
- Агент сам диктует цены/ассортимент.
- Оплата от агента к фиксированной дате (не по факту реализации).
- Ваша взаимозависимость с агентом.
Кейс: АС Западно-Сибирского округа (постановление от 04.12.2017 № А27-24540/2016).

2. 🧑‍💻 Переквалификация в трудовой договор
Заключаете агентские договоры с физлицами или ИП? Осторожно! Если отношения фактически трудовые, ждите доначислений НДФЛ и страховых взносов (ст. 11 ТК РФ, п. 15 Обзора ВС № 3 (2018)).
🚩 Признаки "трудовых" отношений:
- Четкий график работы / фиксированное рабочее место.
- Оплата как фиксированная зарплата, а не % от результата.
- Выдача пропусков, корпоративной почты, визиток с должностью.
- Функции агента дублируют штатных сотрудников.
- Отсутствие других источников дохода у "агента".
Кейс: АС Западно-Сибирского округа (постановление от 25.11.2024 № А27-15459/2023).

3. 💸 Расходы признают необоснованными
Расходы на агента должны быть экономически обоснованы (ст. 252 НК РФ). Иначе их "снимут", доначислив налог на прибыль.
🚩 На что обратят внимание?
- Резкое "переоформление" сотрудника в ИП-агента с тем же функционалом.
- Вознаграждение агента необоснованно завышено (например, в 11 раз).
- Агент занимается "процессом", а не достигает конкретного результата.
Кейс: АС Западно-Сибирского округа (постановление от 06.04.2023 № А70-17011/22, поддержано ВС).

4. 🧩 Обвинение в дроблении бизнеса
Искусственное создание агента для сохранения УСН – прямая дорога к доначислениям.
🚩 Признаки фиктивности и дробления:
- Взаимозависимость сторон.
- Принципал ранее не работал с агентами.
- Клиентская база не расширилась (агент работает со "старыми" клиентами).
- Принципал не взыскивает долги с агента.
- Нестандартные условия договора (слишком большая отсрочка, нет стандартных положений).
Кейс: АС Уральского округа (постановление от 07.06.2022 № А71-16207/2020) подтвердил доначисления за дробление.

Как себя защитить? 🛡️
1. Независимость сторон: Работайте с реальными, независимыми агентами.
2. Четкие условия договора: Исключите признаки поставки/трудовых отношений.
3. Обоснование: Докажите деловую цель и рыночный уровень вознаграждения.
4. Идеальный документооборот: Отчеты, акты, переписка — всё должно быть в порядке.

Будьте бдительны! Защитите свой бизнес от ненужных рисков.

Напишите лично Марату, если остались вопросы.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

21 June 2025 13:01

На Авито обновился рекламный кабинет. Теперь инструменты сервиса позволят проводить эффективные кампании и упростят процесс запуска. Чтобы быстрее разобраться в обновлениях, можно посетить вебинар Авито Рекламы. Он пройдет 24 июня в 15:00 в онлайн-формате. Участие бесплатное, но не забудьте заранее зарегистрироваться на сайте.
На встрече можно будет не только слушать экспертов, но и задавать вопросы. Советую не пропускать такие мероприятия.

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

19 June 2025 09:02

​​💸 Куда вложить деньги без риска?

Фонд денежного рынка и облигации федерального займа — два инструмента, которые стоит знать каждому.

Рассказываю, как начать инвестировать, даже если вы раньше только копили «на депозите».
📈 Всё просто, понятно и с примерами.

🎥 Смотри видео и узнай:
— как открыть брокерский счёт
— как инвестировать без страхов и потерь
— как получать доход выше, чем по вкладу

🔗 Для консультации — напишите лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

17 June 2025 15:01

​​💥 Эти 5 схем больше не работают — теперь штрафы и доначисления!

Разбираем топ-5 способов налоговой оптимизации, которые в 2025 году уже не срабатывают:
1. «Бумажный» НДС
2. Дробление бизнеса без деловой цели
3. Самозанятые вместо штатных
4. Лизинг — и продажа авто «своим»
5. Налоговый туризм (Удмуртия, Калмыкия)

📉 Что реально проверяет налоговая? За что приходят штрафы? И как защититься?

📌 Работаете с самозанятыми? Чтобы не словить доначисления, советуем автоматизировать всё через Консоль Pro — акты, договоры, выплаты и отчётность.
🔗 Протестировать можно здесь:
https://konsol.pro/demoform?utm_source=partners&utm_medium=26727855

🎥 Смотри видео до конца — в нём реальные кейсы + советы, как защитить себя.

🔗 Для консультации - напиши лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

14 June 2025 13:01

Как вывести деньги через подругу или любовницу?

Если есть вопросы - пишите в личку и записывайся на консультацию в «Самитов Консалтинг».

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

12 June 2025 09:01

🇷🇺 С Днём России!

Команда «Самитов Консалтинг» поздравляет вас с праздником!

Мы работаем с предпринимателями со всей страны — из разных регионов, с разным опытом, в разных сферах. И каждый день убеждаемся: в России хватает сильных, умных, смелых людей, которые делают дело даже в самых непростых условиях.

Берегите своих близких, свой бизнес и свою свободу принимать решения. А во всем, что касается законов, налогов и учёта — можете положиться на нас!

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

10 June 2025 13:01

​​🌍 3 совета для тех, кто собирается за границу в 2025

💳 Как оплатить отель и такси без российской карты
📶 Как включить интернет сразу после посадки
🎟 Как сэкономить до 20% на билетах и найти маршрут с помощью ChatGPT

Без воды. Только рабочие лайфхаки 💡
Проверь, знаешь ли ты их все — 👉 смотри видео!

🔗 Для консультации - напиши лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

05 July 2025 19:01

Как налоговая ловит серые зарплаты в 2025 году

Налоговая инспекция ужесточает контроль за выплатой зарплат: обновлённый АСК ДФЛ отслеживает ваши платежи и сверяет их с отчётами бухгалтера. Несостыковки = вызов в налоговую и штрафы.

В Самитов Консалтинг мы помогаем бизнесу платить зарплаты легально, снижать налоговые риски и избегать проблем с комиссиями. Хотите разобраться в своём кейсе? Напишите нам — обсудим на консультации.

За консультацией по налогам и бухгалтерии — пишите лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

04 July 2025 15:01

Как бухгалтеру вести компании за рубежом, не выезжая из России?

Присмотритесь к ОАЭ! Они давно стали магнитом для международного бизнеса. И он остро нуждается в бухгалтерах-международниках.

А если не знаете, с чего начать, у нас есть решение — бесплатный вебинар:
«ОАЭ — центр притяжения международного бизнеса и возможности фриланса для бухгалтеров».

8 июля | 🕖 19:00 МСК | 💻 Онлайн
🔗 https://clck.ru/3Mu62N

Вы узнаете:
— Какие навыки бухгалтера сейчас ценятся в Эмиратах;
— Как устроена отчётность, VAT и корпоративный налог;
— Где искать клиентов из ОАЭ, находясь в РФ;
— Как наши ученики уже работают удалённо с Дубаем;

Не ограничивайте себя локальными рамками — узнайте, как бухгалтер может зарабатывать в валюте.

➡️ Участие бесплатное, места ограничены: https://clck.ru/3Mu62N

Реклама. ИП Лобанова Юлия Ивановна. ИНН: 121502853948. Erid: 2Vtzqx2149d

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

02 July 2025 19:01

​​🚨 Новый туристический налог: Разбираемся, чтобы не переплачивать! + Как "Самитов Консалтинг" избавит вас от этой головной боли! 🚨

Привет, предприниматели! 👋
С 2025 года вводится новый туристический налог. Если у вас гостиница, санаторий или другое средство размещения, это касается вас напрямую! 🗓️ 
Этот налог полон нюансов. Разбираемся, чтобы вы не запутались и не получили штрафы!

🧮 Как считать туристический налог: Два метода!
Согласно ст. 418.7 НК РФ, нужно сравнить две суммы и выбрать наибольшую:
1. Минимальный налог (См): 100 руб. × количество суток проживания.
2. Налог в общем порядке (ТН): Налоговая база (без НДС и турналога) × Расчетная ставка (часто 1/101).

💡 Важные нюансы и исключения:
Санатории: Платят только минимальный налог (100 руб./сутки). Исключение: бесплатное проживание по медпоказаниям или госзаданию — налог не платят.
Безвозмездное проживание: Налог равен нулю, но считается в размере минимального (100 руб./сутки).
Групповые заезды по одному договору: Налог исчисляется с каждого постояльца. Зависит от того, есть ли льготы у лица, заключившего договор.
Определение налоговой базы: Это дата кассового чека с признаком "Полный расчет". Чеки с "Предоплата" или "Аванс" не учитываются.

Пример: Супруги Ивановы проживали в Анапе 7 дней за 45 000 руб.
– Мин. налог: 100 руб. × 7 дней = 700 руб.
– Налог общ. порядка: 45 000 руб. × 1/101 = 445 руб.
– К уплате: 700 руб. (выбираем наибольшую сумму).

📝 Декларация и оплата: Сроки и КБК
Декларация: Квартальная, до 25 числа месяца после отчетного квартала. Форма по Приказу ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992.
– Один объект: В ИФНС по местонахождению.
– Несколько объектов в одном городе (Мск, СПб): Можно единая декларация централизованно. Нужен уведомление за 30 раб. дней (Приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/993).

Уплата: До 28 числа месяца после квартала. Авансов нет (ст. 418.8 НК РФ)!
– Перечисляется на ЕНС в составе ЕНП (п. 1 ст. 58, ст. 418.8 НК РФ).
– КБК для платежки по ЕНП: 18201061201010000510 (Приказ Минфина от 10.06.2024 № 85н).
– КБК 18210303000011000110 для декларации (Приказ Минфина от 13.11.2024 № 165н).

🚀 "Самитов Консалтинг": Ваша защита от ошибок и штрафов!
Новый турналог — это лишь часть постоянных изменений в законодательстве. Ошибки ведут к штрафам, доначислениям и проверкам!

Мы предлагаем "Ежемесячное бухгалтерское обслуживание", чтобы вы сосредоточились на бизнесе, а не на бюрократии:
Полный расчет всех налогов, включая турналог по всем тонкостям (НК РФ, ГК РФ, 54-ФЗ, письма ФНС и Минфина).
Своевременная и безупречная подача отчетности.
Контроль платежей на ЕНС с правильными КБК.
Постоянный мониторинг изменений законодательства.

Хватит рисковать! Доверьтесь экспертам!
👉 Напишите лично Марату для получения консультации по бухгалтерскому обслуживанию!

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

30 June 2025 19:01

​​🟡 Открыть бизнес в Казахстане и сэкономить на налогах — реально. Но не так просто, как кажется.

Ставка налога на прибыль 20%. Упрощёнка — всего 3%. Расчёты в рублях. Всё звучит отлично. Но с 2023 года ужесточились требования — и теперь важно понимать, во что вы влезаете.
Вот что важно знать тем, кто хочет выйти на рынок Казахстана:

🇰🇿 Как открыть компанию
1. Нужен ИИН — без него бизнес не зарегистрировать
▫️ Получается только лично в ЦОНе
2. Нужна ЭЦП — без неё вы не подпишете ни одно заявление
3. Нужен юрадрес и устав
4. Счёт в банке — открыть дистанционно почти нереально, директор должен быть в стране

⚠️ Банки всё чаще отказывают нерезидентам без местного офиса, сотрудника или директора.

🧾 Какие налоги платят ТОО
🔹 Общая система:
— 20% от прибыли
— Прибыль = доходы минус расходы
— Расходы должны быть подтверждены документами
🔹 Упрощёнка (УСН):
— 3% от выручки без НДС
— Но: только при соблюдении условий (см. ниже)

⚠️ Когда УСН применять нельзя
— Штат больше 30 сотрудников
— Есть филиалы или представительства
— Выручка > 24 038 МРП за полугодие (≈ 18 млн ₽)
— Занимаетесь маркетингом, бухгалтерией, правом, аудитом, страхованием, консалтингом и т.п. — это запрещённые виды
Превысили лимит? → автоматический переход на общую систему

💡 Что с НДС
— Ставка: 12%
— Обязательная регистрация при обороте > 20 000 МРП (≈ 15 млн ₽)
— Не встали вовремя?
▫️ Штраф 50 МРП
▫️ + 15% от выручки
▫️ + блокировка счёта — реальный риск

📊 Обязательные взносы
Работодатель в Казахстане платит до 30% от зарплаты сотрудников:
▪️ пенсионка
▪️ медстраховка
▪️ соцстрах
▪️ ОСМС
▪️ и др.
Пример:
Зарплата — 300 000 тенге (≈ 58 000 ₽)
→ взносы ≈ 90 000 тенге (≈ 17 400 ₽)

📤 Налоги при выводе прибыли
— Дивиденды → 10%
— Если доля < 25% или срок владения < 3 лет → 15%
— Если выплаты в офшор — 20%

🚨 Риски: о чём молчат консультанты
🔻 «Зарегистрируйте ТОО за 3 дня!» — да, но:
— нельзя забывать про НДС
— нужен ИИН
— счёт не откроют без местного директора
— упрощёнка не для всех
— дивиденды просто так не выведешь — будет налог

📌 Хочешь снизить налоговую нагрузку?
Открыть компанию в Казахстане — это рабочий вариант. Но только если всё просчитано: структура, режим, риски и расчёты.

👉 Напишите лично Марату — расскажем, какие налоги можно оптимизировать, и покажем, как сделать это законно и безопасно.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

28 June 2025 17:02

Переводы с карты на карту обложат налогом?

Налоги на переводы с карты — миф или реальность? Разбираем спокойно и без паники. Налоговая не берет налог за переводы друзьям или сборы на подарки — но ваши доходы все равно могут проверить, если суммы большие или регулярные переводы.
Чтобы не нарваться на лишние вопросы и доначисления, разберем вашу ситуацию на консультации и поможем оформить всё грамотно.

Для записи на консультацию — пишите в личку Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

27 June 2025 15:01

VESTORO с 1993 года создаёт одежду, которая подчёркивает статус.

Кутюрье Джимми Котвани с опытом 30+ лет лично сопровождает клиента от первой встречи до финальной примерки.
Пошив — вручную в Италии, по технологии Bespoke.

— Костюмы, рубашки, пальто, жилеты
— Обувь по индивидуальной колодке
— Аксессуары, завершающие образ
— 7 000+ тканей от Loro Piana, Zegna, Dormeuil и др.

Пожизненная гарантия.
Подарочные сертификаты — персональный стиль в подарок.

VESTORO выбирают политики, бизнесмены, актёры.
📍 vestoro.ru | @vestoro

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

25 June 2025 18:34

​​📈 Как платить МЕНЬШЕ налогов абсолютно законно? 3 главные опасности и что с ними делать!

Привет, предприниматели! 👋
Каждый из нас хочет сократить налоги. Это законно! Но популярные способы оптимизации — как минные поля. Ошибки = штрафы и доначисления. 😱

Мы, "Самитов Консалтинг", знаем, где ФНС ищет ошибки. И как их избежать. Читайте, чтобы ваша оптимизация была безопасной и эффективной! 👇

1️⃣ Прямые vs Косвенные расходы: Опасная граница 💰
Неправильно распределили? Ждите доначислений налога на прибыль.
🚫 Частые ошибки:
– Зарплата вспомогательного персонала в косвенных. Суды: это прямые!
– Затраты на подготовку производства как косвенные. Суды: это прямые, часть техпроцесса!
– Ремонт равномерно списываете. НК РФ: только по факту или через резерв!
✅ Решение от нас:
– В косвенные — только зарплата управленцев. Должностные инструкции в помощь.
– Пользуйтесь техкартами: что там — то прямое.
– Учетная политика должна строго соответствовать НК РФ (ст. 260, 324).

2️⃣ Резервы: Не делайте ошибок! 🚩
Налоговики часто "снимают" резервы из-за некорректного создания или использования.
🚫 Типовые промахи:
– Списание долгов без первички. Долг фиктивный?
– Списание авансов без попыток взыскания/расторжения договора.
– Компенсации за отпуск из резерва. Нет, это расходы на оплату труда!
– Создание "своих" резервов, не предусмотренных НК РФ.
✅ Наш совет:
– Все долги — только с документами (договоры, акты).
– Для авансов — претензии и расторжение.
– В учетной политике — только законные резервы.

3️⃣ Амортизационная премия: Применяй правильно! ⚙️
Мощный инструмент, но с нюансами.
🚫 Опасные промахи:
– Расхождения в регистрах: Начисляли амортизацию с полной стоимости, а премию задним числом? ФНС откажет (Пост. АС ЗСО от 21.06.2023 № А70‑15072/2022).
– Премия по фиктивной первичке: Нереальные сделки = "снятие" премии.
✅ Как действовать:
– Сразу уменьшайте первоначальную стоимость ОС на премию.
– Тщательно проверяйте контрагентов и реальность сделок.

Время действовать! Экспертиза "Самитов Консалтинг" — Ваша гарантия безопасности. ✅
Налоговая оптимизация — это искусство. 🎨 Неправильные "маневры" могут обойтись дороже.

Хватит рисковать! 👇
Напишите лично Марату

Мы:
📊 Проанализируем ваши риски.
🛠️ Разработаем и внедряем безопасные методы оптимизации.
🛡️ Сопроводим при налоговых проверках.
Не теряйте прибыль из-за ошибок в налогах!

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

24 June 2025 17:02

💥 Налоги на зарплату: ФНС запускает три новых проверки!

— АСК НДФЛ - как эта система работает, и что она видит?
— Кассиров «палят» по фамилии в чеке?
— За неявку на комиссию по зарплате — штраф!

В новом видео объясняю, как предпринимателю не попасть под удар и настроить выплаты правильно 👇

🎥 Смотри видео + в конце советы, как платить официально и не терять деньги
место для ссылки

🔗 Для консультации - напиши лично Марату.

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

21 June 2025 15:01

Топ-5 способов законно вывести деньги из организации

Если хочешь узнать больше - пиши КОНСУЛЬТАЦИЯ в комментариях.

А если вопрос срочный - пиши в личку и записывайся на консультацию в «Самитов Консалтинг».

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

20 June 2025 15:01

​​🧩 Разделили бизнес — а теперь штраф?
Как ИФНС распознаёт дробление — и как защититься

🎯 Сегодня многие ИП и ООО работают через «родственные структуры»: жена, муж, брат. Кто на УСН, кто на патенте. Всё вроде бы в порядке — пока не приходит проверка.

Налоговая смотрит на признаки:
— общий бренд, сайт, реклама
— пересекающийся персонал
— IP-адреса, телефоны, CRM
— централизованная бухгалтерия
— договора между участниками — только на бумаге
📌 2–3 совпадения — уже основание для спора.

📎 Кейс 1. Кофейни — всё на родственников
Один бренд, единая система, но бизнес оформлен на трёх ИП.
ФНС признала это дроблением.
➡️ Решение: перешли на франшизу + лицензионные договоры.

📎 Кейс 2. Охранное агентство
Разные направления, но единый офис и бухгалтер.
Суд поддержал налогоплательщика после доказательства функционального разделения.

📎 Кейс 3. Производство
Три компании: сбор, переработка, продажа.
ФНС усомнилась, но документы и финансовая автономия сняли вопросы.

📌 Если структура создаёт только видимость разделения — это риск.
Но если за ней стоит бизнес-логика и документы — это защита.

💬 Хотите понять, как ИФНС воспримет вашу модель?
📩 Запишитесь на консультацию по структурированию бизнеса.
✔ Покажем слабые места
✔ Дадим план действий
✔ Поможем выстроить прозрачную, устойчивую структуру

Для этого напишите лично Марату.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

18 June 2025 15:02

​​❗️5 способов снизить НДФЛ и взносы, которые заканчиваются доначислениями

🔍 Разбор реальных кейсов: что делают компании, как реагирует налоговая и что решают суды

💬 Кажется, что всё просто: выдали деньги под отчёт, потом оформили как займ, самозанятому заплатили за услугу, часть выплат — под компенсацией.
На деле — проверки, доначисления и споры, в которых налоговая всё чаще выигрывает.

1. Подотчёт без авансового отчёта = доход
Если сотруднику выдали деньги, а потом месяцами нет отчётов и чеков — инспекция расценит это как доход. Даже если деньги «висели» на счёте 71, а потом частично «вернулись» якобы в кассу.

📌 Основания:
— п. 6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У
— Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 (по командировкам)

📎 Судебные решения:
— Пятнадцатый ААС от 04.11.2024 № А32-55047/2023;
— АС Уральского округа от 19.03.2025 № А71-7598/2023;
— АС Саратовской области от 25.12.2024 № А57-3804/2024.

2. «Займ» директору — без возврата и смысла
Часто директор снимает наличные с корпоративной карты и позже оформляет это как займ. Но:
— проценты не начисляются
— сроки продлеваются «автоматом»
— компания не предпринимает попыток взыскания

Если цели займа не доказаны, и возврат — фикция, суд квалифицирует это как оплату труда.
📌 Основания: п. 2 ст. 212, п. 2 ст. 224 НК РФ
📎 Судебные акты: АС Курской области от 19.12.2024 № А35-7971/2022; АС Волго-Вятского округа от 05.12.2024 № А29-16400/2023.

3. Самозанятый = сотрудник
Если человек:
— работает по графику
— находится в офисе ежедневно
— получает выплаты в дни зарплаты
— подписывает акты дважды в месяц

→ инспекция с высокой вероятностью докажет наличие трудовых отношений.

📎 Подтверждено:
— АС Северо-Кавказского округа от 05.02.2024 № А53-10944/2023;
— Определение ВС РФ от 03.02.2025 № А76-20897/2023;
— АС Красноярского края от 14.01.2025 № А33-21870/2024 (в пользу компании — редкое исключение)

4. Компенсации вместо зарплаты
Компенсация за использование личного авто, телефона, техники — только при наличии документов, права собственности и обоснованного расчёта.
Если:
— нет подтверждений владения
— компенсация зависит от объёма работы
— суммы значительные

→ это квалифицируется как зарплата.

📎 Решение: АС Поволжского округа от 23.12.2024 № А06-1066/2022
📌 Письмо Минфина РФ от 01.11.2024 № 03-04-05/107628

5. Дивиденды без прибыли и протокола
Выплата «дивидендов» возможна только при наличии нераспределённой прибыли, оформленного решения и правильного заверения.
При отсутствии этих условий суды признают выплаты скрытой формой оплаты труда.
📎 Четырнадцатый ААС от 28.11.2024 № А05-5923/2023;
📌 Письмо ФНП от 15.01.2020 № 121/03-16-3

💥 Бонус: схемы по закрытию подотчёта, которые не сработали
❌ Учёт личных трат директора → АС Кемеровской области от 14.03.2024 № А27-12677/2023);
❌ Фиктивные чеки → АС Поволжского округа от 19.02.2025 № А72-13110/2023;
❌ Возврат подотчёта за счёт мнимого займа → АС Поволжского округа от 06.03.2025 № А49-708/2024

💬 Снижение налогов — это не про «обойти закон», а про умение правильно работать в его рамках.
Каждая схема, даже на первый взгляд невинная, может быть расценена как уклонение, если не соблюдены документы, расчёты, логика операций.

🧭 Хотите понять, где в вашей деятельности есть риски?
Где вы переплачиваете, а где — наоборот, можете безопасно оптимизировать?

📩 Запишитесь на консультацию по оптимизации налогов.
Разберём ситуацию, покажем слабые места, подскажем, как действовать на опережение — без «серых зон», только то, что выдержит проверку.

Написать лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

16 June 2025 15:02

​​❗️Перевод бизнеса на «свою» фирму — больше не работает

Суды массово поддерживают налоговиков, которые взыскивают долги с взаимозависимых компаний.

📍Кейс:
Компания-1 ликвидировалась. До этого весь бизнес ушёл в Компанию-2.
Сотрудники, выручка, договора — всё перевели.
Налоговая доначислила 30+ млн руб. и не смогла взыскать.

Решила: взыщем с того, кто реально работает, а это Компания - 2.
✔ Суд поддержал инспекцию.
✔ п.3 ст. 45 НК РФ — позволяет взыскивать налоги с зависимой компании, если:
— она получила бизнес/активы
— проверка уже была назначена
— взыскать с предыдущей компании невозможно.

📎 Что выяснила ФНС:
— одинаковые учредители и IP-адреса
— те же контрагенты
— совпадение более 50% персонала
— бизнес работает в прежнем виде, просто на новом юрлице

⚖️ Решения в пользу ФНС:
— АС Московского округа, 27.02.2025, № А40-246908/2023
— АС Поволжского округа, 18.03.2024, № А57-547/2023
— АС Уральского округа, 31.01.2024, № А76-841/2023
— Верховный суд отказывает в пересмотре (Определение от 22.07.2024 № 306-ЭС24-10815 и Определение от 08.04.2024 № 307-ЭС24-3081)

❗️Схема "ушли в новое юрлицо" больше не спасает.
Работает только если удастся доказать, что:
— бизнес передали не для ухода от налогов
— не было согласованных действий
(пример: АС СЗФО от 20.04.2023 № А56-108236/2019)

Но это — редкость.

💬 Планируете перевод бизнеса, закрытие или структурные изменения?
Напишите лично Марату— проведём консультацию по структурированию бизнеса.

Разберём, как действовать корректно, без рисков доначислений и уголовной истории.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

13 June 2025 09:01

​​📉 Налоговая оптимизация в 2025 — как законно платить меньше

Платите налоги «по инерции»? Или хотите выйти из серой зоны, но не знаете как?
В 2025 году есть много способов оптимизировать налоги легально — важно просто знать, какие из них работают именно для вашего бизнеса.

Что поменялось:
🔸 ФНС усилила контроль над дроблением бизнеса
🔸 ИИ проверяет ИП, самозанятых и упрощенку на «схемность»
🔸 Лимиты по УСН и ПСН выросли — можно не переходить на ОСНО
🔸 Расширены вычеты за инвестиции и модернизацию
🔸 Некоторые отрасли попали под продление налоговых каникул

Что можно делать:
✅ Переходить на более выгодный налоговый режим
✅ Использовать вычеты (особенно если есть инвестиции или затраты на оборудование)
✅ Проверить правильность расчета НДС и страховых взносов
✅ Перестроить структуру бизнеса без схем
✅ Работать с самозанятыми — но по правилам

Что точно нельзя:
❌ Формально «дробить» бизнес
❌ Подписывать договоры с «физиками», которые у вас по факту как сотрудники
❌ Маскировать найм под аутсорс
❌ Не знать, сколько вы реально переплачиваете

Чем мы можем помочь

Самитов Консалтинг:
🔹 Проводим аудит налоговой нагрузки
🔹 Выявляем резервы для оптимизации
🔹 Помогаем перестроить систему учёта и структуры
🔹 Защищаем в спорах с налоговой
🔹 Делаем всё законно, с опорой на НК и судебную практику

📩 Напишите лично Марату — посмотрим, сколько вы теряете из-за старой модели.

Платить меньше — это не «схема». Это часть нормальной стратегии бизнеса. И мы знаем, как это сделать правильно.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

11 June 2025 13:01

​​📦 Продаёшь на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркете? А где твоя бухгалтерия?

Вроде всё идёт: заказы есть, деньги приходят.
Но в один момент — 📩 письмо из налоговой. Или банк интересуется движением по счёту.
А выручка «на глаз» вообще не совпадает с отчётом.
Это не баг. Это нормальная ситуация для тех, кто ведёт учёт на коленке — или вообще не ведёт.

Почему маркетплейсы = бухгалтерская ловушка
Вот несколько типичных сценариев:
— деньги пришли не от покупателя, а от платформы;
— комиссия списана заранее, в отчёте не отражена;
— возвраты не учтены — налоги уже уплачены;
— УСН «доход» ведётся по суммам, которые к вам даже не дошли.
Итог: либо вы переплачиваете, либо нарушаете (иногда — и то, и другое).

Когда стоит проверить учёт?
— 📉 Доход есть, а прибыли нет
— 💸 Маркетплейс что-то списал — а вы даже не поняли, за что
— 🧾 Пришло уведомление от налоговой
— 📊 Вы не можете точно сказать, сколько заработали в прошлом месяце

Что даёт аудит для маркетплейс-бизнеса?
✅ Проверим учёт по всем каналам
✅ Выявим ошибки и зоны риска
✅ Покажем, где теряются деньги
✅ Настроим учёт так, чтобы и налоговая, и вы — были довольны

Если есть сомнения — напишите лично Марату

Мы каждый день работаем с продавцами WB, Ozon и других платформ. И почти в каждом случае находим “дыру”, через которую утекает прибыль или возникают налоговые риски.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

09 June 2025 19:01

🏆 Получил благодарность за участие в крупном федеральном проекте для предпринимателей.
Горжусь тем, что могу быть полезен там, где это действительно имеет значение.