Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

20 February 2025 17:00

🎉 Как обычный корпоратив привел к налоговым доначислениям на 200 млн рублей?

Представьте: вы организуете праздник для сотрудников, все отлично… а потом приходит налоговая инспекция и предъявляет претензии на сотни миллионов рублей. Именно так случилось с одной аптечной сетью, которая решила "оптимизировать налоги", но налоговики нашли ключевую ошибку.

Что они раскопали? Почему даже публикации в соцсетях могут сыграть против бизнеса? И как не попасть в такую же ситуацию?

Разбираем этот кейс в новом видео – смотрите, чтобы не повторить чужих ошибок! 📌

Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅ Написать лично Марату

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

18 February 2025 16:00

В этом видео, рассказывает о том, как неосторожное использование визиток и общих контактных данных привело к доначислению налогов на 13 млн рублей. 

⚠️  Основные моменты:

✅  Какие документы и данные вызвали вопросы у налоговиков.
✅ Почему использование общих контактов может обернуться доначислениями.
✅ Как избежать подобных ошибок в вашем бизнесе.

Если вам важно защитить свой бизнес от подобных ошибок, пишите нам в личку и оставляйте заявки по ссылке. Подписывайтесь и делитесь этим видео, чтобы другие предприниматели были в курсе.
✅ Написать лично Марату


СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

17 February 2025 14:00

Маркировка —  это не больно.

С 1 марта 2025 года маркировке подлежит почти вся одежда. На вебинаре расскажем, как маркировать легко, быстро, а главное —  не попасть на штрафы.

20 февраля в 11.00 (мск) приходите на бесплатный вебинар, регистрация по ссылке.

Эксперты Честного знака и МоегоСклада расскажут, как подготовиться к маркировке товаров и что нужно сделать в первую очередь.

На вебинаре узнаете:
📌Как правильно маркировать остатки и ввести их в оборот.
📌Что делать, если код поврежден или не считывается.
📌Как работать с возвратами маркированных товаров.
📌Как автоматизировать учет маркировки

🔗 Регистрируйтесь и получите запись, бонусы, презентацию и полезные материалы от экспертов!

Реклама ООО «Логнекс» ИНН: 7736570901 erid: 2SDnjdx5uYY

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

14 February 2025 16:01

Как законно вывести имущество с баланса компании?

Вы владеете бизнесом, и у вас есть недвижимость, авто, оборудование или другие активы, которые оформлены на юрлицо? Но хотите перевести их на себя как физлицо?

📌 Почему это может понадобиться?
🔹 Закрытие бизнеса.
🔹 Оптимизация налогов.
🔹 Защита имущества от возможных рисков.
🔹 Передача активов в личное пользование.

💡 Как это сделать, не переплачивая налогов?

✅ Продажа активов
Самый очевидный вариант – просто продать имущество. Но в этом случае придется заплатить НДС и налог на прибыль (или УСН). Чтобы снизить налоговую нагрузку, можно установить цену ниже рыночной, но не более чем на 20% – иначе налоговая может предъявить претензии.

✅ Продажа в рассрочку
Часть суммы оформляется как займ, а компания получает проценты. Проценты по коммерческим займам не облагаются НДС, что помогает снизить налоговую нагрузку.

✅ Передача в уставный капитал
Если у вас есть новое юрлицо, актив можно передать ему в качестве вклада. Это позволяет избежать налога на прибыль.

✅ Выкуп через заем
Физлицо берет заем у компании, а имущество передается ему в залог. В случае невозврата займа актив переходит в собственность физлица. Такой вариант требует грамотного юридического оформления.

✅ Ликвидация компании
Если бизнес закрывается, имущество автоматически переходит к учредителю. Иногда придется заплатить НДФЛ, но его можно уменьшить.

🔹 Как выбрать правильный вариант?
Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Ошибки могут привести к налоговым доначислениям.

Компания "Самитов Консалтинг" предлагает консультации по выводу имущества с баланса организации.

Мы подберем оптимальную стратегию с учетом вашей ситуации и поможем провести сделку законно и безопасно.

📩 Напишите нам – разберем ваш случай и предложим лучшее решение
✅Написать лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

13 February 2025 17:01

Как "спасая" имущество, можно попасть под субсидиарку? Разбираем громкое дело!

Владелец бизнеса решил вывести BMW X5 с баланса компании, чтобы не отдавать его налоговой. Машину продали по рыночной цене сыну директора. Казалось бы, чистая сделка. Но налоговики нашли несостыковки, доказали фиктивность и теперь требуют от сына погасить налоговую задолженность в 6,5 млн рублей.

⚠️ Что налоговая проверяет в подобных случаях?
✔ Достаточно ли у покупателя было денег для сделки?
✔ Кто контролировал компанию и принимал решения?
✔ Как дальше использовались переведенные средства?

Смотрите видео, делитесь им с друзьями - предпринимателями. 
А если у вас идет налоговая проверка – пишите в личные сообщения. Мы подготовим возражения, проведем анализ и защитим ваш бизнес от доначислений.
✅ Написать лично Марату

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

12 February 2025 14:01

🔥 "РЫНОК ИЖС, ЧТО ДАЛЬШЕ..?" 🔥

24 февраля в Екатеринбурге состоится масштабный форум, посвященный самой актуальной теме – развитию рынка Индивидуального Жилищного Строительства!

Где и когда?
📍г. Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, д.49, Отель "Онегин"
🗓 24 февраля

"РЫНОК ИЖС, ЧТО ДАЛЬШЕ..?" – это уникальная площадка для:

⚡Обсуждения трендов и перспектив ИЖС
⚡Обмена опытом между ведущими строительными компаниями
⚡Поиска новых партнеров и возможностей для развития бизнеса

Мы приглашаем:

✅Строительные компании, специализирующиеся на ИЖС
✅Производителей строительных материалов и оборудования
✅Архитекторов и дизайнеров
✅Представителей финансовых институтов и страховых компаний
✅Всех, кто заинтересован в развитии рынка ИЖС!

👇🏻Купить билет👇🏻
https://igsural.tilda.ws/
☝🏻 Ознакомиться с программой☝

Официальный организатор мероприятия:
ИП Андреев Дмитрий Александрович, ИНН 667473666860, ОГРНИП 319665800145294.

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

11 February 2025 14:01

​У Estimates.Guru – быстрого и удобного конструктора КП и смет 🚀 – есть целая копилка историй клиентов об их опыте: вот одна из них

Как я пытался приручить Google Spreadsheets

Работаю РОП-ом, у нас сложный продукт: размеры, куча настроек, допники, комплектующие. Всё важно и для клиента, и для производства, и конечно, для стоимости.

⚙️ Решили упростить расчёты – собрали конфигуратор в Google Spreadsheets. Казалось бы, удобно и прозрачно. Но менеджеры забывали делать копии, ломали шаблон, формулы слетали.

Окей, наняли программиста, он всё автоматизировал… и каждый раз что-то снова ломалось.

✖️ В итоге: правки в расчётах – боль, внешний вид смет – как из 2005-го, клиенты недовольны, производство в ступоре.

✔️ И тут я понял, что я – динозавр. Потому что уже давно есть сервисы, которые всё это делают быстро, красиво и без боли.

🙋 Настроили Estimates.Guru за пару дней – теперь сметы не кривые, без ошибок, выглядят профессионально и даже новички составляют их легко. Клиенты довольны, производство счастливо, а я больше не воюю с таблицами

🚀 Попробуйте Estimates.Guru бесплатно – 14 дней полного доступа без ограничений!

ООО «Быстрые сметы»
ИНН 9731067374
ERID: 3ESgvoiYAh6z38k

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

08 February 2025 16:01

Топ-4 способа вывести имущество с организации

Хотите узнать больше способов, как легально вывести имущество? Пишите в личку.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

06 February 2025 17:03

😱 ФНС доначислила предпринимателю 1 188 000 рублей налогов!

Представьте: вы заходите в единый налоговый счет, а там минус миллион! Без предупреждений, без разъяснений…

🔥 Разбираем в этом видео:
🔹 Почему налоговая ошибочно доначислила огромную сумму?
🔹 Как грамотно доказать свою правоту?

📌 Если у вас строительная компания, транспортный бизнес или вы продаете недвижимость, будьте осторожны! ФНС может посчитать ваши операции не бизнесом, а личными сделками и доначислить налоги.

💬 Напишите в комментариях, сталкивались ли вы с подобными ситуациями?

📩 Нужна помощь в защите от налоговых доначислений? Оставляйте заявку в личных сообщениях!
✅ Написать лично Марату

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

04 February 2025 16:01

💼 Как избежать налоговых рисков и воспользоваться амнистией за дробление бизнеса?

В этом видео вы узнаете:
✅ Что такое налоговая амнистия за дробление и для кого она доступна?
✅ Какие действия нужно предпринять, чтобы работать легально и платить минимальные налоги?
✅ Почему налоговики обращают внимание на дробление и как избежать их претензий?
✅ Какие ошибки предпринимателей амнистия не покрывает?

👍 Ставьте лайк и делитесь постом с друзьями-предпринимателями

Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅ Написать лично Марату

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

01 February 2025 16:03

Ловите топ-3 способа легальной оптимизации налога на прибыль 🙌

Хотите узнать, каким образом именно в вашей компании можно снизить налог на прибыль, напишите в личку и приходите на консультацию.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

30 January 2025 17:01

📢 Если ваш бизнес дробился в 2023–2024 годах, самое время узнать, как воспользоваться налоговой амнистией и избежать серьезных доначислений.

🎯 В видео разберем:
Что такое налоговая амнистия и как она работает?
Когда амнистия спасет от штрафов и пени?
Как правильно отказаться от дробления и перейти на НДС?

💡 Практические советы и пошаговый план:
1️⃣ Как структурировать бизнес, чтобы соответствовать условиям амнистии?
2️⃣ Полная и частичная амнистия: что выбрать?
3️⃣ Нужно ли уведомлять налоговую инспекцию?

👉 Посмотрите видео, чтобы избежать налоговых проблем, и оставьте заявку на консультацию. Мы поможем разобраться с налогами и оптимизировать структуру вашего бизнеса!
✅ Написать лично Марату

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

28 January 2025 16:01

Как узнать, есть ли у вас дробление бизнеса? 

В этом видео я расскажу, как предпринимателю или бизнесмену самостоятельно проверить свой бизнес на наличие дробления и почему это важно?

Если налоговая докажет незаконное дробление, вас могут обязать заплатить НДС, налог на прибыль и штрафы. Суммы могут быть колоссальными — до сотен миллионов рублей.

📌 В видео вы найдете:
- Подробный алгоритм проверки структуры бизнеса
- Практические советы по снижению налоговых и юридических рисков
- Что нужно, чтобы доказать самостоятельность ваших компаний

📩 Оставьте заявку или напишите в личные сообщения, и мы поможем вам защитить ваш бизнес!
✅ Написать лично Марату

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

25 January 2025 16:01

Как грамотно дробить бизнес, чтобы не попасться на глаза налоговой?

Мы в «Самитов Консалтинг» поможем вам грамотно структурировать ваш бизнес и сэкономить на налогах абсолютно легально. Если вы хотите безопасно минимизировать налоги, напишите в комментариях слово «НАЛОГ» или напишите в личку и приходите на консультацию.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

24 January 2025 16:02

Привет, друзья! 👋
Сотрудничество с самозанятыми — это не только возможность сократить налоги, но и реальная экономия на ФОТ. Но есть нюансы, которые важно учитывать, чтобы избежать проблем с налоговой.

⚠️ Три распространенные ошибки:

1️⃣ Фиксированное вознаграждение
Если в договоре закреплена фиксированная оплата, налоговая может признать эти отношения трудовыми.
Что делать: Указывайте оплату за выполненные работы с четкими сроками.

2️⃣ Компенсация расходов
Возмещение расходов самозанятого может быть признано доходом, который подлежит налогообложению.
Решение: Включайте компенсацию в общее вознаграждение или уплачивайте НДФЛ.

3️⃣ Ошибки в документах
Несоответствие условий работы с тем, что зафиксировано в договоре, может привести к проблемам.
Рекомендация: Подробно прописывайте задачи и сроки, оформляйте акты приемки.

💼 Как «Самитов Консалтинг» может помочь?
- Консультации по работе с самозанятыми.
- Аудит и проверка договоров.
- Оптимизация налогов.

Почему нас выбирают?
✅ Опыт работы более 16 лет
✅ Глубокая экспертиза
✅ Персонализированный подход

Хотите снизить налоговую нагрузку и избежать ошибок? Оставьте заявку на консультацию, и мы поможем вам оформить сотрудничество с самозанятыми правильно и выгодно! ✍️
✅ Написать лично Марату


Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

19 February 2025 17:00

Как правильно организовать бухгалтерский учёт и снизить налоговые риски

Ведение бухгалтерского учёта – это не просто законная обязанность, а эффективный инструмент управления бизнесом, позволяющий оптимизировать налоговую нагрузку и обеспечить прозрачность финансовых процессов. Компания «Самитов Консалтинг», с более чем 10-летним опытом, помогает предпринимателям и организациям выстраивать бухгалтерский учёт так, чтобы налоговая инспекция обходила их стороной.

Почему это важно?
• С момента регистрации бизнес обязан вести учёт, где каждая операция подтверждается первичными документами.
• Правильная организация учёта позволяет оперативно управлять денежными потоками, минимизировать ошибки в отчётности и избежать штрафов.
• Учетная политика – основной документ, который задаёт правила работы бухгалтерии и помогает анализировать финансовые результаты.

Наш процесс работы:

•  Анализ бизнес-процессов, организационной структуры и документооборота.
• Разработка и утверждение учетной политики, которая регулирует принципы ведения учёта, перечень документов, план счетов и порядок контроля.
• Подбор оптимальных программных обеспечений (например, 1С) и настраиваем все необходимые инструменты для эффективной работы бухгалтерии.

Что вы получаете, работая с нами:
✓ Надёжно организованный учёт, способный защитить ваш бизнес от налоговых претензий
✓ Своевременная сдача отчётности и прозрачность финансовых данных
✓ Возможность оперативно принимать управленческие решения на основе актуальной информации
✓ Минимизация рисков ошибок и штрафных санкций

Наши преимущества:
• Более 10 лет опыта и множество успешно реализованных проектов
• Профессиональная команда бухгалтеров с глубокими знаниями и опытом работы с ООО и ИП
• Комплексное сопровождение – от разработки учетной политики до ежедневного ведения бухгалтерии
• Гибкие тарифы, адаптированные под задачи вашего бизнеса

Если вы хотите, чтобы ваш бухгалтерский учёт работал на вас, а не против, оставьте заявку прямо сейчас!
✅Написать лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

17 February 2025 16:01

❗️Налоговая приравняла деньги на счете ИП к доходу — но суд ее остановил
💰 Пополнили свой счет? Будьте готовы, что налоговая может посчитать их доходом и доначислить НДФЛ!

📌 Реальный кейс:
ИП зачислил на свои личные счета 120 млн рублей. В декларации эти суммы не значились, и налоговая сразу решила: "Скрытый доход! Нужно доначислить налог!"

🔎 Как обосновали?
🔹 ИП покупал недвижимость и дорогое имущество — значит, был доход.
🔹 Деньги могли поступать от подконтрольных организаций, аренды, процентов по займам (а значит, их надо обложить налогом).
🔹 Раз средства на счетах ИП — значит, он выгодоприобретатель.

⚖️ Но суд не согласился с налоговиками. Почему?

✅ Деньги на счете ≠ доход. ФНС обязана доказать, что поступления — именно доход, а не, например, заем или накопления (п.12 Обзора судебной практики по главе 23 НК РФ (утв. Президиумом ВС 21.10.2015))

✅ Дата зачисления ≠ дата получения дохода. По ст. 223 НК РФ, нельзя просто взять и приравнять день поступления денег к моменту их получения. Дата получения дохода определяется по-разному в зависимости от источника поступлений.

✅ Нет доказательств, что деньги получил именно ИП. Налоговики видели, что деньги снимали через банкоматы, но не установили, кто именно получил средства (в деле фигурировали другие лица и компании).

📌 Результат: суд встал на сторону предпринимателя.

🚨 Как защититься от таких претензий?

🔹 Фиксируйте источники поступлений — сразу понимайте, как объяснить движение денег;
🔹 Ссылайтесь на договор займа — заемные средства НДФЛ не облагаются (главное, чтобы сделка была реальной и заимодавец имел средства для выдачи займа);
🔹 Доказывайте происхождение денег — например, перевод может быть личными накоплениями;
🔹 Не игнорируйте налоговую — лучше сразу предоставить пояснения.

⚖️ Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 19.12.2024 № А27-3874/2022.

📌 Помните:
"Расходы гражданина не обязательно свидетельствуют о получении доходов" – Определение ВС от 27.07.2016 № 57-КГ16-6.

Как вам этот кейс? Был ли у вас похожий опыт? Делитесь в комментариях! 👇

Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅Написать лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

15 February 2025 16:01

Как минимизировать риски при ввозе товаров из-за рубежа?

С «Самитов Консалтинг» налоги при ВЭД — не стресс. Напишите мне в личные сообщения, и мы вам поможем!

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

14 February 2025 14:01

VK Tax Compliance: как эффективно развернуть систему налогового мониторинга и интегрировать ее с внутренними ИТ-системами

Налоговый мониторинг — эффективный инструмент, который позволяет компаниям упростить взаимодействие с ФНС России, оптимизировать процесс сдачи отчетности и свести к минимуму налоговые риски.

Приглашаем на бесплатный вебинар, на котором эксперт VK Tech расскажет, как эффективно развернуть витрину данных для налогового мониторинга и интегрировать ее с внутренними системами компании.

⏰ Когда: 19 февраля в 11:00 (МСК)
📍 Регистрация

В программе:
⚫️Налоговый мониторинг: вызовы и возможности для компаний.
⚫️Архитектура и функциональные возможности VK Tax Compliance.
⚫️Внедрениея VK Tax Compliance: пошаговая инструкция.
⚫️Интеграция VK Tax Compliance с внутренними ИТIT-системами.
⚫️Примеры из практики и кейсы.

Спикер: Павел Сергеев, руководитель группы Presale VK Tech.

Вебинар будет интересен руководителям компаний, CFO и CTDO.

Зарегистрируйтесь на странице мероприятия.

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

12 February 2025 16:01

💡 Налог с продажи недвижимости: что решил Конституционный суд?

Продавать квартиру без НДФЛ можно только после определенного срока владения. Обычно это 5 лет, но некоторые регионы снизили срок до 3 лет (подп. 1 п. 6 ст. 217.1 НК РФ).

⚠️ Главный нюанс: налоговая учитывает не регион недвижимости, а регион вашей регистрации. Недавний спор с инспекцией дошел до Конституционного суда:
🔹 Гражданин продал квартиру в субъекте, где срок освобождения 3 года.
🔹 Но налоговая начислила НДФЛ, так как его прописка — в другом регионе, где действует 5 лет.
🔹 Все суды встали на сторону налоговиков.

🚨 Что решил Конституционный суд?
✅ Освобождение от НДФЛ зависит от региона вашей регистрации, а не от места нахождения недвижимости.
✅ Если в вашем субъекте нет сокращенного срока, придется ждать 5 лет или платить налог.
✅ Разные правила для регионов не нарушают Конституцию.

Определение КС от 12.11.2024 № 2964-О

💼 Вывод:
✅ Налоговые льготы зависят от места вашей регистрации, а не от региона недвижимости.
✅ Если в вашем субъекте нет сокращенного срока, придется платить налог.
✅ Инвесторам важно учитывать не только регион покупки, но и налоговую привязку.

📌 Чтобы не потерять деньги, заранее проверяйте условия и консультируйтесь с экспертами.
✅Написать лично Марату

🔄 Поделитесь постом, чтобы ваши знакомые не попались в такую же ловушку! 😎

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

11 February 2025 16:00

Бухгалтерские ошибки могут стоить бизнесу огромных денег. Но что, если их можно не только исправить, но и вернуть себе часть уплаченных налогов?

Один из наших клиентов — компания по поставке металлообрабатывающего оборудования — обратился за восстановлением бухгалтерского учета за 3 года. В этом видео я расскажу, как мы:

✅ Разобрались с запущенным учетом 📊
✅ Исправили ошибки в декларациях 📝
✅ Нашли переплату по налогам на 2,9 млн рублей 💰
✅ В итоге клиент не только покрыл расходы на восстановление, но и остался в плюсе на +700 тыс. рублей! 🚀

Хотите навести порядок в бухгалтерии и оптимизировать налоги? Напишите в личные сообщения! 📩
✅ Написать лично Марату

💡 Сохраняйте пост, чтобы не потерять!
📢 Отмечайте друзей-предпринимателей — возможно, у них такая же проблема!

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

10 February 2025 15:00

🚀 АУСН-2025: автоматизированный налоговый режим расширяется!
С 2025 года автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) будет доступна в большинстве регионов России. Если ваш субъект принял закон о введении режима, можно забыть о налоговой отчетности и передать контроль за расчетами налоговой инспекции.

💡 Почему АУСН — это удобно?
✅ Отчетность сведена к минимуму
Не нужно сдавать декларации в налоговую, ПФР и ФСС.
✅ Страховые взносы — 0 ₽
Предприниматели не платят взносы, но соцгарантии (пенсия, больничные) сохраняются.
✅ Не нужно следить за сроками
Никаких штрафов за просрочку отчетности — налоговая считает всё сама.
✅ Доходы и расходы фиксируются автоматически
Данные поступают из банков, касс и личного кабинета налогоплательщика.
✅ Налог рассчитывает ФНС
Вам не нужно нанимать бухгалтера — налоговики сами определят сумму к уплате.
✅ Банки удерживают НДФЛ
Финансовые организации взяли на себя часть функций налоговых агентов.

📍 В каких регионах уже работает АУСН?
🔹 С 1 января 2025 года — Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Иркутская, Челябинская, Новосибирская, Саратовская области, Краснодарский и Ставропольский края, Чечня, Якутия и др.
🔹 С 1 февраля 2025 года — Республика Карелия, Марий Эл, Белгородская, Свердловская области и др.
🔹 С 1 марта 2025 года — Донецкая Народная Республика.

💡 Проверить актуальный список регионов можно на сайте налоговой — ausn.nalog.gov.ru.

⚡ Кому выгоден АУСН?
✅ Малому бизнесу
✅ Самозанятым
✅ Тем, кто хочет минимизировать налоговые риски

🔹 Если ваш регион уже на АУСН, пора переходить! Экономия времени и сил + никакой бумажной волокиты! 📑💰

Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅Написать лично Марату

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

07 February 2025 16:02

Как безопасно работать с нетрудоустроенными сотрудниками и не попасть под штрафы? 🚨

Привлекаете специалистов без оформления? Это может обернуться штрафами и проблемами с налоговой. 😱

Компания «Самитов Консалтинг» предлагает консультацию по работе с нетрудоустроенными сотрудниками. Мы поможем минимизировать риски и избежать штрафов. 💼✨

Чем грозит работа без оформления? ⚠️

1. Штрафы 💸
- ИП: от 5 000 до 10 000 руб. за каждого сотрудника, при повторном нарушении — до 40 000 руб.
- Юрлица: от 50 000 до 100 000 руб., при повторном нарушении — от 100 000 до 200 000 руб.
- страховые взносы задним числом и штрафы до 40%.

2. Риски 🕵️‍♂️
- Такой сотрудник может исчезнуть с деньгами, товаром или важными документами
- В случае конфликта он легко докажет факт работы через суд — вам придется платить компенсации и налоги

3. Проблемы с налоговой 🚔

Проверки, доначисления и санкции за незаконный труд

Как избежать проблем? 🛡️
Мы поможем:
✅ Провести аудит бизнеса.
✅ Выбрать законные схемы оформления (штат, ГПХ, самозанятые).
✅ Подготовить документы и защититься от проверок.

Запишитесь на консультацию и получите четкий алгоритм действий! 📞✨
✅Написать лично Марату

Сталкивались с проблемами из-за неоформленных сотрудников? Делитесь в комментариях! 👇

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

05 February 2025 17:03

Как бороться с незаконными требованиями налоговой 🕵️‍♂️💼

Налоговая иногда пытается взыскать долги даже после истечения сроков. Но Конституционный суд еще в 2017 году установил четкие правила (постановление КС № 9-П). Разбираем, как защитить свои права. 💪

Что сказал КС? 🏛️
В 2017 году КС рассмотрел дело о вычетах по военной ипотеке. Граждане купили жилье с бюджетной субсидией, а потом получили вычеты. Бюджет дважды профинансировал их покупку. 🏠💰

Через несколько лет налоговая решила исправить ошибку, хотя сроки взыскания уже истекли. Инспекторы доначислили НДФЛ и попросили СК возбудить уголовное дело. Но СК отказал — налоговики сами проверили документы и не нашли нарушений. 🚫📄

Позиция налогоплательщиков 🛡️
Налогоплательщики заявили, что не знали о неправомерности вычетов и что сроки прошли. Суды трех инстанций поддержали налоговую, но КС встал на сторону граждан. 🏆

Решение КС 🎯
Ошибка инспекторов не освобождает от уплаты налогов. Если налогоплательщик действовал добросовестно, а налоговики ошиблись, задолженность все равно нужно погасить. 💼

Сроки давности зависят от умысла. Если был умысел (например, подложные документы), срок — 3 года с момента, когда налоговая узнала о нарушении. Если умысла не было, срок отсчитывается с момента ошибки инспекторов. 📅

Попытки налоговой оспорить решение 🚨
Налоговая пыталась доказать умысел, но суд снова отказал. Отсутствие уголовного дела стало ключевым аргументом. 🚔❌

Как списать безнадежный долг 📉
Если налоговая не взыскала долг в срок, его можно списать. Для этого нужно признать долг безнадежным (ст. 59 НК). Варианты:

- Обратиться в суд и получить решение. 🏛️
- Поучить акт судебного пристава о невозможности взыскания. 📜
- Использовать мотивировочную часть судебного акта, где указано, что долг безнадежен. 📃

Самый надежный способ — суд. Если суд уже признал долг безнадежным, можно использовать это решение без нового иска (определение ВС от 02.11.2016 № 78-КГ16-43). ✅

Итог 🎯
Если налоговая требует уплаты старых долгов, помни о сроках давности и наличии умысла. Если сроки пропущены, их требования незаконны. Используй судебную практику и разъяснения КС, чтобы защитить себя. 💼⚖️

Сталкивались с незаконными требованиями налоговой? Делитесь в комментариях! 👇

Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅ Написать лично Марату


Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

03 February 2025 15:01

Как налоговая использует данные «Честного знака», ГЛОНАСС и Медиаскопа для проверок бизнеса

💡 Даже если вы честный предприниматель, риски налоговых доначислений могут возникнуть там, где вы их не ожидали. ИФНС активно использует данные из внешних систем для подтверждения или опровержения ваших расходов и операций.

👇 Что важно знать:

— Медиаскоп: сверяет объемы фактической рекламы с данными из ваших документов (ст. 24.3 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»)
📌 Дело № А40-267453/2022: налоговая нашла расхождения и доначислила налоги. Суд поддержал инспекторов (Постановление АС Московского округа от 20.08.2024)

— «Честный знак»: система маркировки товаров помогает проверять объемы продаж и ставки НДС.
📌 Дело № А40-13808/2023: компания успешно отбила претензии налоговой, предоставив корректные расчеты (Решение АС города Москвы от 25 декабря 2023 г.)

— ГЛОНАСС и «Платон»: отслеживают маршруты грузовиков для проверки транспортных услуг.
📌 Дело № А41-64190/2016: данные ГЛОНАСС помогли доказать реальность перевозок и выиграть спор с налоговой (Постановление АС Московского округа от 26.09.2017) 

— Контроль мерчендайзеров: инспекторы проверяют отчеты GPS и визиты сотрудников (геолокацию, завершение маршрутов и т.д.). Любые расхождения — повод для претензий.

🛡️ Что делать:
— Проверяйте корректность расчетов инспекторов
— Документируйте каждый спорный момент.
— Не предоставляйте лишние документы без необходимости

Недостаток доказательств ослабит позицию налоговой и поможет вам выиграть спор ⚖️

📲 Если остались вопросы — пишите лично Марату


Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

31 January 2025 16:01

💰 Оптимизация налогов с «Самитов Консалтинг»

🚀 Налоги могут быть не только статьей расходов, но и возможностью для экономии. Мы знаем, как снизить налоговую нагрузку и сделать ваш бизнес более прибыльным!

🛠 Что мы делаем?
🔹 Консультируем по сложным вопросам налогообложения.
🔹 Помогаем выбрать оптимальный налоговый режим.
🔹 Разрабатываем стратегии для экономии, не нарушая закон.
🔹 Готовим к проверкам и защищаем интересы бизнеса в спорах.

🔥 Реальный кейс
К нам обратилась компания, занимающаяся транспортной обработкой грузов. Она работает по УСН (6%) и зарегистрирована в Красногорске (Московская область). На момент обращения в компании числилось 8 сотрудников, но ведением бухгалтерского учета занимался удаленный специалист на аутсорсе.
Основная сложность — претензии налоговой по страховым взносам и НДФЛ. 

💡 Итог:
✔ Восстановили учет и сдали уточненные отчеты
✔ Предложили перевести грузчиков на самозанятость, что сэкономило 170 000 рублей на налогах
✔ Избавили руководство от миграционных вопросов (большая часть сотрудников, занимающихся грузоподъемными работами, прибыла из Узбекистана и Туркменистана)

💡 Почему выбирают нас?
✔ Многолетний опыт.
✔ Индивидуальный подход.
✔ Решаем не только налоговые, но и бухгалтерские задачи.

⏳ Чем дольше вы откладываете, тем больше теряете! Напишите нам уже сегодня, и мы найдем резервы для экономии в вашем бизнесе.

📝 Ваши вопросы? Пишите в чат или лично Марату.
✅ Написать лично Марату


Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

29 January 2025 17:02

🔥 Переход на НПД без уведомления: как выиграть у налоговой? 🔥

Предприниматель три года платил налог на профессиональный доход, но не уведомил инспекцию об отказе от УСН. ИФНС решила, что это нарушение, и попыталась доначислить налоги ссылаясь на  часть 4 статьи 15 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Но суд встал на сторону ИП! 🎉

🧐 Как он доказал свою правоту?
1️⃣ Платежи по НПД. За три года налоговая исправно принимала его оплату
2️⃣ Госпрограмма. ИП получил субсидию для самозанятых — налоговая не возражала
3️⃣ Документы. В личном кабинете были уведомления о начислении НПД, что подтвердило переход

⚖️ Суд решил: инспекция фактически признала смену режима и не вправе требовать уплаты налогов по УСН

Документ: Постановление АС Московского округа от 09.10.2024 № А40-302717/2023

✨ Выводы для бизнеса:
✅ Отправляйте уведомления о смене налогового режима вовремя, чтобы избежать рисков:
- с УСН на НПД подается форма № 26.2.8 утв. приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829)  в течение месяца с момента регистрации в качестве самозанятого
- с УСН на общую систему подается форма № 26.2-3 утв. приказом № ММВ-7-3/829)  до 15 января года, в котором вы начали применять общий режим

✅ Если уведомление не подали, ищите доказательства, что налоговая знала о смене режима
- Декларации, которые подтверждают применение нового режима
- Платежные поручения, подтверждающие оплату налогов в рамках нового режима
- Первичные документы, где указаны новые условия налогообложения (например, выделен НДС)

📩 Хотите избежать проблем с налогами? Напишите лично Марату, и эксперты «Самитов Консалтинг» помогут вам разобраться! 👌
✅ Написать лично Марату


Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

27 January 2025 15:01

🚨 Почему болезнь руководителя или главбуха не спасет от выездной проверки? 🚨
🔍 Недавний случай показал, что даже если ключевые сотрудники компании находятся на больничном, это не освобождает от проведения выездной налоговой проверки.

💼 Что произошло в деле?
Компания пыталась оспорить решение налоговой, аргументируя тем, что из-за болезни руководителя и главбуха они не могут эффективно защитить свои интересы в ходе проверки. Но суд поддержал позицию налоговых органов.

👩‍⚖️ Почему суд отказался отменить решение инспекции?
Налоговый кодекс не запрещает проведение выездных проверок, если сотрудники на больничном. А компания обязана представлять документы, даже если не может явиться на проверку. Налоговая продолжила проверку, а компания не смогла доказать наличие препятствий.

⚖️ Что можно оспорить?
Есть несколько случаев, когда можно оспорить решение инспекции:
❌ Нарушения по количеству проверок за год (п. 5 и 7 ст. 89 НК)
Исключения: 
- дополнительная проверка (п. 5 ст. 89 НК)
- повторная проверка  (п. 10 ст. 89 НК)
- проверки при реорганизации или ликвидации компании (п. 11 ст. 89 НК)
❌ Нарушение предмета проверки или сроков  (п. 2 ст. 89 НК)

📅 Что важно знать: Если налоговики проводят проверку за период, превышающий три года, можно подать жалобу, если это не связано с подачей уточненной декларации (п. 4 ст. 89 НК, письмо ФНС от 29.05.2012 № АС‑4‑2/8792).

💼 Документ: Постановление АС Московского округа от 24.09.2024 № А40-22396/2024

📌 Что делать, чтобы избежать проблем?
Не стоит надеяться, что болезнь сотрудников остановит проверку. Лучше заранее подготовиться и соблюдать все требования налогового законодательства. 🧐

💡 Если вам нужна консультация по таким вопросам или помощь в подготовке к проверкам, обращайтесь к нам! В Самитов Консалтинг мы поможем вам разобраться в налоговых вопросах и подготовиться к проверкам. 📞
✅ Написать лично Марату


Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

25 January 2025 08:02

Вакансия: Налоговый эксперт в Самитов Консалтинг 🚀

Мы — успешная компания в сфере юридических и бухгалтерских услуг, в связи с расширением штата ищем профессионала, который станет частью нашей команды и поможет бизнесам достигать успеха через грамотную налоговую оптимизацию!

Требования: 
🔹 Опыт работы в реализации консалтинговых проектов от 1 года.
🔹 Умение разработать и предложить клиентам стратегии по оптимизации налогов.
🔹 Способность объяснять сложные бухгалтерские и налоговые термины простым и понятным языком.

Мы предлагаем: 
🔸 Удаленную работу, которая обеспечит гибкость.
🔸 Конкурентный уровень вознаграждения.
🔸 Возможности для обучения и развития.
🔸 Дружную команду и мотивационную атмосферу.

Присоединяйтесь к нашему успеху! 🌟

Для записи на собеседование:
✉️ Пишите и присылайте свои резюме нам на почту pravo@ooovirt.ru или по телефону +79172273131

Налоги, законы и бизнес. Марат Самитов

23 January 2025 17:01

Налоговые каникулы для ИП: что нужно знать?

Хотите сэкономить на налогах как индивидуальный предприниматель? В новом видео расскажу о налоговых каникулах для ИП, которые продлены до 2027 года.

🔍 В видео:
- Как применять нулевую ставку по патенту и УСН?
- Какие виды деятельности подходят для налоговых каникул?
- Важные нюансы оформления документов и ограничения.

⚠️ Не упустите шанс узнать, как законно сэкономить на налогах!

Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
✅ Написать лично Марату

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Сайт / Телеграм / Инстаграм / samitov">YouTube / ВК